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2019年個稅大改與社保轉嫁稅務后,房地產企業的納稅應對方案、人資籌劃策略及稽查應對辦法

2019年個稅大改與社保轉嫁稅務后,房地產企業的納稅應對方案、人資籌劃策略及稽查應對辦法課程
[課程簡介]:改革大勢,勢如破竹。2018年6月19日,《中華人民共和國個人所得稅法修正案(草案)》提請十三屆全國人大常委會第三次會議審議。此次改革是對現行個人所得稅制的一次根本性改革,意義重大,個稅免征額由每月3500元提高至每月5000元,并且勞動性收入實行按年征收。中國個人所得稅改革大幕已徐徐拉開。 ...

【時間地點】 2018年10月20-21日 成都
【培訓講師】 趙老師
【參加對象】 房地產企業人力資源總監、人力資源經理/主管、薪酬專員等。房地產企業財務總監、財務經理/主管、稅務專員等。
【參加費用】 ¥2980元/人 報名滿4人,可額外贈送1個免費名額 (費用包含:講師費、培訓費、教材費、茶歇、場地等),食宿費用自理。
【會務組織】 森濤培訓網(www.ipizm.club).廣州三策企業管理咨詢有限公司
【咨詢電話】 020-34071250;020-34071978(提前報名可享受更多優惠)
【聯 系 人】 龐先生,鄧小姐;13378458028、18924110388(均可加微信)
【在線 QQ 】 568499978 培訓課綱 課綱下載
【溫馨提示】 本課程可引進到企業內部培訓,歡迎來電預約!
培訓關鍵詞:個稅培訓,社保培訓,房地產企業培訓

2019年個稅大改與社保轉嫁稅務后,房地產企業的納稅應對方案、人資籌劃策略及稽查應對辦法(趙老師)課程介紹:

課程背景
    改革大勢,勢如破竹。2018年6月19日,《中華人民共和國個人所得稅法修正案(草案)》提請十三屆全國人大常委會第三次會議審議。此次改革是對現行個人所得稅制的一次根本性改革,意義重大,個稅免征額由每月3500元提高至每月5000元,并且勞動性收入實行按年征收。中國個人所得稅改革大幕已徐徐拉開。
    2018年7月20號,國務院和中央辦公廳印發《國稅地稅征管體制改革方案》,明確從2019年1月1日起,各項社會保險費交由稅務部門統一征收。
    2018年9月18日的國務院常務會議上特別強調。目前全國養老金累計結余較多,可以確保按時足額發放。在當前宏觀經濟大背景下,無論如何不能增加企業負擔,影響企業和市場預期。明確要求,稅務總局和人社部要就此共同發聲:在社保征收機構改革到位前,各地一律保持現有社保政策不變。“有關部門要派出督查人員督查地方工作,絕不允許自行調整和集中清繳。國務院督查組和審計署要隨機開展暗訪,發現此類問題要堅決予以糾正,對有令不行、有禁不止等行為要嚴肅處理。”
    企業原有的一些籌劃及避稅思路將面臨更大的風險!哪些籌劃方法還可以用?哪些已列入稅務機關重點監管范圍?稅局如何監管?企業實際使用這些方法的時候要如何做才能最大程度的降低風險?這些是我們本次課程想要為大家解決的實際問題。

主講專家
趙老師:中國知名財稅培訓專家,高級會計師,中國注冊稅務師。長城房地產商學院特聘財稅講師;中稅網、高頓商學院等知名財稅機構特聘講師;四川大學、西南財經大學、四川師范大學等高校特聘客座教授。近20年財稅管理實戰經驗,數百場財稅課程授課經驗。曾擔任某大型房地產投資集團財務總監多年,對房地產建筑行業的財務管理有非常豐富的實踐經驗。主講課程包括:《國地稅合并、個稅新政和社保易嫁后的稅收籌劃及企業風險應對》、《稅務管理與企業價值再造》、《房地產建筑企業全流程控稅與稅務稽查風險應對》、《房地產企業納稅籌劃與涉稅風險規避》、《房地產企業會計實務及稅務處理》等。其授課幽默風趣、充滿激情、內容實戰實用且寓教于樂,被譽為財務培訓界的海派清口,深受學員好評。

課程收益
本課程回顧過去、立足當下、展望未來,創新風險防范措施,在依法合規的前提下,采取兩大核心手段和四大關鍵策略,不但解決個稅和社保自身問題,而且對個稅和社保進行聯動管理,針對企業組織形式、經營模式和用工方式等方面進行規劃設計,打造降風險、促合規、保效益的企業經營模式和薪酬體系。

課程內容

一、個稅改革與社保移交背景解析;
1. 個人收入分配體制的改革
2. 稅收征收管理體制的改革
3. 功能強大的稅務機關大數據監管
4. “建筑勞務資質取消試點”、“建筑用工實名制”下的財稅痛點

二、2019年個稅大改要點深度解析;
1. 明確納稅人概念、嚴格納稅人標準
2. 四項所得綜合征稅、六項所得單獨征稅
3. 勞務報酬、稿酬所得、特許權使用費計稅收入確認特殊規定
4. 綜合所得按月或按次預扣稅款、年終匯算清繳
5. 提高基本費用扣除標準、不再扣除附加減除費用
6. 增加六大專項附加扣除項目
(1)子女教育
(2)繼續教育
(3)大病醫療
(4)住房貸款利息
(5)住房租金
(6)贍養老人支出
7. 調整稅率表結構、減輕低收入群體稅負
8. 提高稅率級距、降低經營所得稅負
9. 增加反避稅條款、對公益慈善事業捐贈給予優惠
10. 扣繳義務人向納稅人提供扣繳信息

三、房地產建安企業職工薪酬個稅問題有效實操解決方案;
1. 房地產建安企業用工方式選擇
(1)勞動合同
(2)勞務合同
(3)經濟合同
2. 房地產建安企業職工的范疇與職工薪酬的組成解析
(1)“職工”包括的三類人員
(2)會計準則對“職工薪酬”范圍的界定
3. 房地產建安企業福利性補貼的財稅處理辦法
(1)通訊補貼
(2)交通補貼(含私車公用)
(3)住房補貼
(4)取暖補貼
4. 解除勞動合同與競業限制經濟補償金
5. 房地產建安企業集團和國有企業特殊問題
(1)異地工資和社保(含兩處工資)
(2)提前退休和內部退養
(3)向離退休人員發放補貼
6. 房地產建安企業雇用季節工、臨時工、實習生、返聘離退休人員
7. 雇傭殘疾人員的財稅管理
8. 單位為員工購置財產的財稅處理
9. “研發費用”里的“職工薪酬”
10. 企業改組改制中的個稅處理方法
11. 科技成果股權獎勵和職務成果轉化的個稅處理方法
12. 建筑安裝業的個人所得稅處理
13. 代扣代繳個稅手續費的財稅處理
14. 個人公益性捐贈的稅收優惠
15. 個稅大改后的免稅項目解析
16. 高管“以發票領工資”的財稅風險分析
17. “職工教育經費”如何列支,才能規避稅收風險?
18. “勞務報酬所得”合并到“綜合所得”后如何具體進行節稅避稅設計?
19. 個稅大改后年終獎和股權激勵等個稅優惠將何去何從?

四、企業社保合規職責履行與員工利益保障應對措施;
1. “五險一金”的繳費基數
(1)基本社會保險
(2)住房公積金
2. 職工薪酬、個稅基數、社保繳費基數比對分析
3. 成都市社保繳費比例分析
4. 補充保險的繳費基數和繳費比例
(1)補充養老保險
(2)補充醫療保險
5. 商業保險的稅收優惠及利用技巧
(1)商業健康保險
(2)商業養老保險
6. 社會保險費申報繳納管理
7、企業高管及核心業務團隊的社保解決方案及風險應對方法
8、如何解決普通崗位級別員工社保繳納面臨的高用工成本與高違約風險?

五、房地產建安企業個稅與社保的聯動管理新手段解析;
1. 薪酬高低對社保和所得稅的影響分析
2. 做好個稅與社保聯動管理的核心手段是“轉化”
3. 如何合法合規地守住企業、老板和個人的“錢包”?
4. 房地產建安行業稅務機關為個人代開發票的財稅處理
5. 房地產企業“社保”、“個稅”、“企業所得稅”和“土地增值稅”等“綜合
稅費零界值控稅”解決方案與案例分析

六、《自然人稅收管理辦法》要點解讀

七、“金三”個人所得稅扣繳系統重大升級及影響解讀


培訓課綱 課綱下載


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