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流程审计

流程审计课程
[课程简介]:通过流程审计系统性的思想和方法,全面评价企业运营管理水平,发现企业运营管理的缺失和薄弱?#26041;冢?#26292;露企业高风险领域并促进改善,从而提升企业运营管理能力,帮助企业战略目标达成。本课程以流程审计流程为主线,系统性学习流程审计思想、方法和工具,指?#35745;笠的?#25511;三道?#32769;?#24314;设和发挥各自职能。 ...

【时间地点】 2018年9月16日   深圳(周日)
【培训讲师】 黄老师
【参加对象】 公司中高层管理者、公司流程owner、流程管理人?#34180;?#27969;程审计人员
【参加费用】 ¥3000元/人 (含学习费、资料费、茶点、税费)
【会务组织】 森涛培训网(www.ipizm.club).广州三策企业管理咨询有限公司
【咨询电话】 020-34071250;020-34071978(提前报名可享受更多优惠)
【联 系 人】 庞先生,邓小姐;13378458028、18924110388(均可加微信)
【在线 QQ 】 568499978 培训课纲 课纲?#30053;?/font>
【温馨提示】 本课程可引进到企?#30340;?#37096;培训,欢迎来电预约!
培训关键词:流程审计培训,流程管理培训

流程审计(黄老师)课程介绍:

讲师介绍:
黄老师:
流程管理相关领域16年的?#23548;?#32463;验,近10年华为工作经历,曾担?#20301;?#20026;审计部高级审计经理,负责公司全面业务流程审计。对于企业架构、流程管理成熟度、流程与风控融?#31995;?#39046;域具有深入理解和?#23548;?#32463;验。

课程目的:

通过流程审计系统性的思想和方法,全面评价企业运营管理水平,发现企业运营管理的缺失和薄弱?#26041;冢?#26292;露企业高风险领域并促进改善,从而提升企业运营管理能力,帮助企业战略目标达成。本课程以流程审计流程为主线,系统性学习流程审计思想、方法和工具,指?#35745;笠的?#25511;三道?#32769;?#24314;设和发挥各自职能。

课程大纲:

一、流程审计概述
1、  流程审计定义
a) 帮助组织达成业务目标
b) 评价并改善风险管理
c) 改善控制和治理过程的效果
2、  流程审计目标
a) 增加价值和改善组织的运营
3、  三道?#32769;?BR>a) 流程owner构建流程体系
b) 遵从性测试
c) 独立审计

二、流程审计项目规划
1、 基于风险的项目规划
a) 业务风险频发领域
b) 业务流程薄弱?#26041;?BR>c) 遵从性测试发现的高风险领域
d)    业务目标差距较大领域
2、 基于战略驱动的项目规划
a) 战略聚焦领域
b) 高层领导访谈
c) 公司业务导向

三、流程审计流程
1、 项目前期准备阶段
a) 高层或利益相关方访谈
b) 明确审计?#27573;?BR>c) 确定目标流程
d) 项目可行性?#27835;?BR>2、 立项阶段
a) 下发通知书及资料清单
b) 收集资料
3、 流程设计风险?#27835;?#38454;段
a) 中基层或利益相关方访谈
b) 数据?#27835;?BR>c) 现状建模
d) 流程风险诊断?#27835;?BR>4、 流程风险验证阶段
a) 完善诊断计划,完成测试
b) 总结审计发现
c) 确认审计发现
5、 审计报告和整改阶段
a) 发布审计报告
b) 审核整改方案
c) 项目材料归档

四、流程审计案例演练
a) 基于业务目标和实质,识别形式遵从与实质遵从


培训课纲 课纲?#30053;?/font>


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